Buitenlandse btw terugvragen: zo doe je dat
Heb je btw betaald in een ander EU-land of zelfs buiten de EU? Dan kun je deze buitenlandse btw vaak terugvragen, maar het proces kan per land verschillen. Op deze pagina leggen we stap-voor-stap uit hoe je buitenlandse btw terugvraagt, zowel binnen als buiten de EU. Je ontdekt wat buitenlandse btw precies is, wanneer je recht hebt op teruggaaf en welke voorwaarden gelden.
We bespreken de belangrijkste verschillen tussen btw-teruggave binnen en buiten de EU, inclusief specifieke eisen zoals minimumbedragen en benodigde documenten. Daarnaast krijg je praktische tips voor het indienen van je verzoek via de Belastingdienst of andere portals.
Lees verder om alles te weten te komen over buitenlandse btw terugvragen. Bekijk ons handige stappenplan en ontdek hoe jij tijd en moeite bespaart bij btw-terugvordering.
Inhoudsopgave
- Buitenlandse btw terugvragen: zo doe je dat
- Wat is buitenlandse btw en waarom terugvragen?
- Btw terugvragen binnen de EU
- Btw terugvragen buiten de EU
- Hoe dien je een verzoek in?
- Maak het jezelf makkelijker met btw-aangifte software
- Reviews
- Veelgestelde vragen
Wat is buitenlandse btw en waarom terugvragen?
Buitenlandse btw is de btw die je betaalt in een ander land, bijvoorbeeld tijdens zakelijke reizen of internationale aankopen. Je kunt deze btw terugvragen als je voldoet aan specifieke voorwaarden. Binnen de EU werkt dit via een gestandaardiseerd systeem, terwijl je buiten de EU afhankelijk bent van de regels van het betreffende land. Je hebt recht op btw-teruggave als je in dat land geen btw-aangifte doet en de kosten direct verband houden met je onderneming. Door buitenlandse btw terug te vragen, verlaag je je kosten en optimaliseer je je cashflow.
Btw terugvragen binnen de EU
Het terugvragen van btw binnen de EU is gestandaardiseerd en verloopt via het elektronische portaal van de Belastingdienst. Volg de stappen en voldoe aan de voorwaarden om succesvol btw terug te vragen:
Minimumbedrag:
-
Voor perioden korter dan een kalenderjaar (minimaal drie maanden): € 400.
-
Voor een volledig kalenderjaar of de resterende maanden: € 50
Hoe werkt het?
-
Log in op het portaal van de Belastingdienst met je zakelijke account.
-
Dien een verzoek in met facturen en bewijsstukken die de btw-uitgaven ondersteunen.
-
Je aanvraag wordt doorgestuurd naar het EU-land waar de btw is betaald.
-
Krijg je een factuur in een vreemde valuta? Bij de btw-aangifte moet je het bedrag dan omrekenen naar euro's. Hoe je vreemde valuta omrekent, lees je bij Aangifte doen van goederen en diensten uit andere EU-landen.
-
Koop je goederen of diensten uit een ander EU-land? Als de goederen in Nederland worden afgeleverd, krijg je in de meeste gevallen een factuur met 0% btw. In Nederland moet je vervolgens voor deze aankoop btw betalen. We noemen dat een intracommunautaire verwerving. Bij diensten uit andere EU-landen staat op de factuur 'btw verlegd'.
Belangrijk om te weten:
-
Je kunt alleen btw terugvragen als je geen btw-aangifte doet in het betreffende land.
-
Zorg dat je aanvraag volledig en tijdig wordt ingediend om afwijzing te voorkomen.
Btw terugvragen buiten de EU
Het terugvragen van btw buiten de EU verschilt per land. Er is geen gestandaardiseerd systeem zoals binnen de EU, waardoor je rechtstreeks contact moet opnemen met de belastingautoriteiten van het betreffende land.
Belangrijke verschillen:
-
Elk land hanteert eigen regels en procedures.
-
Sommige landen bieden geen teruggaafmogelijkheid aan bedrijven zonder lokale btw-registratie.
Tips voor een succesvolle teruggaaf:
-
Controleer de specifieke eisen van het land waar je btw wilt terugvragen.
-
Verzamel de juiste documenten, zoals facturen, betaalbewijzen en exportverklaringen.
-
Dien je verzoek op tijd in; deadlines variëren per land.
Hoe dien je een verzoek in?
Dien je verzoek in via het juiste portaal en zorg dat je documenten compleet zijn. Volg deze stappen:
Voorbereiding:
-
Verzamel facturen, betaalbewijzen en andere benodigde documenten.
-
Controleer de specifieke eisen van het land waar je btw terugvraagt.
Via het Belastingdienst-portaal:
-
Log in op het portaal van de Belastingdienst.
-
Vul je aanvraag in en upload de benodigde documenten.
-
De Belastingdienst stuurt je verzoek vervolgens door naar het betreffende land.
Andere opties:
-
Voor landen buiten de EU kun je rechtstreeks contact opnemen met lokale belastingdiensten of gespecialiseerde diensten gebruiken.
Maak het jezelf makkelijker met btw-aangifte software
Btw terugvragen kan ingewikkeld zijn, vooral bij buitenlandse btw. Met de btw-aangifte software van Fiscaal-online.nl automatiseer je het proces. Vul de aangifte in in de software, volg duidelijke stappen en dien je aanvraag snel in. Bespaar tijd doordat gegevens worden ingevuld, vermijd fouten door foutloze software checks en zorg dat je btw-teruggave soepel verloopt.
Reviews
Zo'n 6000 anderen maken al gebruik van Fiscaal‑online.nl. Ontdek waarom gebruikers ons beoordelen met een 8,2.
- Specialist in fiscale software voor financieel dienstverleners;
- Deskundig & snel Support Center;
- Erkend door de Belastingdienst;
- Zowel losse modules als totaaloplossingen;
- Geen eHerkenning en DigiD nodig.
Veelgestelde vragen
Wat is buitenlandse btw en wanneer kan ik het terugvragen?
Buitenlandse btw is btw die je betaalt in een ander land. Je kunt dit terugvragen als je daar geen btw-aangifte doet en de uitgaven zakelijk zijn.
Wat is het minimumbedrag voor buitenlandse btw terugvragen?
Binnen de EU geldt een minimumbedrag van € 50 tot € 400, afhankelijk van de periode. Buiten de EU verschillen de regels per land.
Hoelang duurt het om buitenlandse btw terug te krijgen?
Binnen de EU ontvang je meestal binnen 4 maanden een reactie. Buiten de EU hangt het af van de lokale procedures.
Kan ik hulp krijgen bij het terugvragen van buitenlandse btw?
Ja, gebruik online software zoals Fiscaal-online.nl of schakel een specialist in om het proces makkelijker te maken.
Kan ik btw terugvragen over gemengde zakelijke en privé-uitgaven?
Alleen het zakelijke deel komt in aanmerking. Zorg voor duidelijke scheiding tussen privé en zakelijke uitgaven en lever bewijs aan dat het echt om een (deels) zakelijke uitgave gaat.